索引号: 0000001070100201803103 组配分类: 年度财政预算
发布机构: 北疆乡政府 主题分类: 财政、金融、审计、统计  
名称: 北疆乡2018年度部门预算公开 文号:
生成日期: 2018-03-30 发布日期: 2018-03-30
北疆乡2018年度部门预算公开
发布时间:2018-03-30 浏览次数:107 字体:[ ]

      

                                                                                        

                                                                                        北疆乡人民政府2018年部门预算公开

                                                                                           北疆乡2018年部门预算情况说明

   第一部分:部门概况

   一、部门职责

1、党群办公室主要职责

  (1)、贯彻落实党的路线、方针、政策,搞好精神文明建设,加强基层组政治、组织建设,搞好马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想。党风党纪教育,负责思想、科学文化、新闻等意识形态领域方面的工作。

  (2)、在行政区域保证宪法、法律、法规和上级决议的遵守和执行,提出本行政区域内的经济、文化和公共事业的建设规划。

  (3)、筹备召开人代会和人代会闭会期间的日常工作,组织代表开展“三查(察)”活动,依法实施监督保证作用。

  (4)、受理群众对党员干部的检举、控告、检查处理党员违反党纪的案件。

  (5)、负责对党员、入党积极分子和预备党会的培育教育,接转组织关系和党费收缴及干部管理,统计、组织人事工作;加强基层党组织建设和换届工作;定期检查基层组织的“三会一课”执行情况。

  (6)、组织妇女学习政治、文化、科学技术知识。维护妇女儿童合法权益,抵制封建迷信和落后习俗、开展“五好家庭“活动。

  (7)、搞好青年组织建设,做好“两个文明”建设服务。

  (8)、抓好民兵整组、军事训练、政治教育、武器管理。登记、战备用参战之前工作。应付突发事件管理工作、抓好民兵基层组织(营、连、推)建设。

  (9)、负责调查掌握本行政区域社会治安综合治理的各项工作。

2、政府办公室主要职责

  (1)、贯彻宣传执行党的农业农村工作方针政策,落实农业任务,制定农作物种植计划,及时准确地上报农业情况。

  (2)、鼓励、支持、引导乡镇企业健康有序发展,贯彻落实国家安生产相关法律、法规、指导企业建立健全各项规章制度,强化安全生产,抓好普法、依法治理工作。

  (3)、加强基层组织政权建设、贯彻落实《婚姻法》,开展社会救济“双拥”、优抚工作。

  (4)、认真贯彻党和国家计划生育政策,提供生殖保健服务和避孕、节育技术服务,抓好农村合作医疗和妇幼保健的指导工作。

  (5)、贯彻实施国家环境资源保护的方针政策,抓好农村生活与此环境保护工作。申报土地使用总体规划和年度计划,对行政区域的建筑物、农村住房规划和公共设施实行管理,查处私建,滥建安、滥挖、滥占案件。

  (6)、具体承办文件管理、统计、政务、事务后勤、接待信访工作;负责贯彻落实党和国家文教、卫生的有关政策。

  (7)、综合掌握行政区域内全面工作情况,搞好情况反映,领导好本单位作风、制度建设、为领导做好参谋。

  (8)、负责民族传统文化的挖掘、继承、发扬工作、指导、检查民间调解、参与疑难民事纠纷。

  3、农民文化教育中心职责

 (1)、运用各种文化艺术手段积极进行党的路线、方针、政策的宣传教育进行社会主义、爱国主义、艰苦奋斗的教育进行科学技术的普及与教育抵制各种落后、腐朽、反动思想的侵蚀,提高人民群众的思想道德素质和科学文化素质。

 (2)、采取群众喜闻乐见的形式多方面、多层次、多渠道地组织各种群众性文娱、体育活动。协助各部门做好各种宣传活动和文娱联欢活动。

 (3)、开办各种类型的培训班辅导并培训各类群众文化艺术骨干提高群众文化艺术水平。积极发展各类群众性文化艺术创作组织和业余文艺团队。

 (4)、充分利用乡综合文化站宣传阵地和文化资源共享工程农民素质网络培训学校普及科学文化知识传递经济、科技、文化信息为提高人民群众的科学文化素质促进城乡社会主义经济建设服务。

 (5)、继续深入开展全民健身活动。

4、农村经济管理中心职责

(1)、贯彻执行农村财务会计管理制度,土地承包合同法,财务审核审计及其他有关法律、法规、政策。

(2)、监督检查本区域内的涉农惠农和减轻农民负担的政策执行和落实。

(3)、依法审计本区域内离任和任期的财务审计。

(4)、依法鉴证本区域的土地承包和土地流转合同并存档管理。

(5)、严格审核大额支出和大额借款的审批程序并及时监督大额借款的按期归还。

 5、农业综合服务中心职责

 (1)、认真贯彻落实党中央、国务院关于农业发展方针、政策,把党和政府的农村政策深入贯彻到农村中去。

 (2)、做好本部门的年度计划及工作总结,提出本年度全乡农业工作发展对策供领导决策参与。

 (3)、协助党委政府做好全乡农业发展规划,为本乡农业发展出谋献策,及时向党委政府、办事处分管领导,汇报农业发展情况。

 (4)、协调本部门的工作关系,互相配合,协调发展,抓好各站年度计划及工作总结。

6、公共服务中心职责

(1)、巩固提高义务教育质量和水平,改善乡村教学环境,保障校园和师生安全,做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务;

(2)、推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设,加强社区教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务;

(3)、做好基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务;

(4)、落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策,为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务,维护农民工、困境儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务;

(5)、做好公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务;

(6)、践行社会主义核心价值观,继承和弘扬中华优秀传统文化,加强对古村落、古树名木和历史文化村镇的保护和发展,健全公共文化设施网络,推动全民阅读、数字广播电视户户通、文化信息资源共享,组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。

 二、机构设置及人员情况

(一)机构设置

呼玛县北疆乡政府为财政拨款的行政单位,是县政府组成部门,内设职能科室2个,分别为政府办和党委办。设有事业单位3个,分别为农民文化教育中心、农村经济管理中心和农业综合服务中心、公共服务中心。

北疆乡政府现有编制为38个,其中:行政编制 24个,事业编制14个。

(二)人员情况

北疆乡政府及所属的事业单位总人数为33人,其中:在职职工25人,退休职工8人。

三、部门预算编报范围

本单位为一级预算单位无下属单位。

 第二部分:部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2018年度部门收入预算440.95万元,比上年预算数增加6.52万元,收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;部门支出预算440.95万元,比上年预算数增加6.52万元,支出包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2018年度部门收入预算440.95万元,比去年增加6.52万元。其中:一般公共预算收入440.95万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、部门支出总体情况说明

2018年度部门支出预算440.95万元,比去年增加6.52万元。其中:基本支出275.17万元,占62.4%;项目支出165.75万元,占37.6%,上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018年度部门财政拨款收入预算440.95万元,比上年预算数增加6.52万元,收入包括:一般公共预算收入440.95万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元;支出预算440.95万元,比上年预算数增加6.52万元,支出包括:一般公共服务支出242.29万元、文化体育与传媒支出17.45万元、社会保障和就业支出36.65万元、医疗卫生与计划生育支出12.27万元、农林水支出90.03万元、住房保障支出42.26万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2018年度部门一般公共预算支出440.95万元,比去年增加6.52万元。其中:

1、2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事物)2018年预算数为126.37万元,比上年预算数减少8.68万元,下降0.66%;

2、2010302一般行政管理事物2018年预算数为61万元,比上年预算数减少39万元,下降39%;

3、2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事物)2018年预算数为54.92万元,比上年预算数增加14.98万元,增长38%;

4、2070109群众文化2018年预算数为17.45万元,比上年预算数减少5.93万元,下降25.36%;

5、2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为35.68万元,比上年预算数增加2.4万元,增长7%;

6、2082699财政对其他养老保险基金的补助2018年预算数为0.97万元,比上年预算数增加0万元,增长0%;

7、2101101行政单位医疗2018年预算数为9.34万元,比上年预算数增加1.96万元,增长27.56%;

8、2101102事业单位医疗2018年预算数为2.93万元,比上年预算数增加0.02万元,增长0.69%;

9、2130104事业运行(农业)2018年预算数为28.31万元,比上年预算数减少4.98万元,下降14.96%;

10、2130701对村级一事一议的补助2018年预算数为25万元,比上年预算数增加25万元,增长100%;

11、2130705对村民委员会和村党支部的补助2018年预算数为18.00万元,比上年预算数增加0万元,增长100%;

12、2130706对村集体经济的补助2018年预算数为18.00万元,比上年预算数增加0万元,增长0%;

13、2130799其他农村综合改革支出2018年预算数为0.72万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

14、2210201住房公积金2018年预算数为18.99万元,比上年预算数增加2.38万元,增长14.33%;

15、2210202提租补贴2018年预算数为23.27万元,比上年预算数增加0.55万元,增长0.24%。

六、一般公共预算基本支出说明

2018年度部门一般公共预算基本支出354.95万元,其中:

1、工资福利支出182.43万元,主要包括:基本工资72.1万元、津贴补贴77.62万元、职工基本医疗保险缴费12.26万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金18.99万元、其他工资福利支出0.49万元。

2、按定额管理的商品服务支出115.81万元,主要包括:办公费25.62万元、水费0.34万元、电费3.53万元、取暖费10.02万元、差旅费2.50万元、维修(护)费1.5万元、劳务费17.5万元、工会经费2.46万元、福利费3.08万元、公务用车运行维护费12.08万元、其他交通费用19.18元、其它商品和服务支出18万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括离休人员特需费0万元,离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出56.71万元,主要包括:退休费支出35.68万元、生活补助18.72万元、奖励金0.09万元、其他对个人和家庭的补助2.22万元。

七、“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排12.08万元,同比上年增加4.08万元。其中:因公出国(境)费0万元,同上年持平无增减变化,主要是因为单位业务涉及不到出国;公务用车购置费0万元,与上年持平无增减变化,主要是因为2018年无购车计划;公务用车运行费12.08万元,同比上年增加,主要是因为县委办调拨一车辆,车辆增加;公务接待费0万元,同比上年无增减变化。

八、政府性基金预算支出说明

2018年度部门政府性基金当年拨款0万元,同比上年减少65万元,因为本年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费预算安排115.81万元,比2017年增加19.85万元,增长20.68%。主要原因是:2018年人员增加,增加了办公费、福利费及维修等费用。其中,办公费25.62万元、水费0.34万元、电费3.53万元、差旅费2.5万元、劳务费17.50万元,工会经费2.46万元,福利费3.08万元、日常维修费1.5万元、取暖费10.02万元、公务用车维护费12.08万元、其他交通费用19.18万元。其他商品和服务支出18万元。

十、政府采购情况说明

2018年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出;二是定额公用经费,具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

(二)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

(三)、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

(五)、财政拨款收入(补助)、财政专户资金、政府性基金收入:财政拨款收入(补助)反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入;财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费;政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(六)、上年结转和结转下年:上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金;结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(七)、一般公共服务,反映行政、事业单位的基本支出。

(八)、 社会保障和就业,反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

(九)、住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有房屋3740平方米,其中:办公用房3000平方米,业务用房740平方米。共有车辆2台,其中,一般公务用车2 台、单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。其他资产746.15万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  2018年度没有绩效项目。