索引号: 0000001070100201803039 组配分类: 部门预算
发布机构: 中共呼玛县委机构编制委员会办公室 主题分类: 财政、金融、审计、统计  
名称: 2018年呼玛县机构编制委员会办公室预算公开 文号:
生成日期: 2018-03-27 发布日期: 2018-03-27
2018年呼玛县机构编制委员会办公室预算公开
发布时间:2018-03-27 浏览次数:106 字体:[ ]

2018年呼玛县机构编制委员会办公室部门预算公开

 

第一部分:部门概况

一、单位基本情况

呼玛县机构编制委员会办公室为县委组成部门,内设职能科室3个,实有人数10人,在职人员有10人。

主要职能是:

县编委办在县机构编制委员会的领导下,负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。

(一)贯彻执行上级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规。统一管理全县各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

(二)拟订全县各级行政管理体制和机构改革的总体方案;审核县级机关各部门机构改革方案;指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;提出全县各级机关行政编制、政法专项编制总额分配及调整建议。

(三)协调县级机关各部门的职能配置与调整,协调全县机关各部门之间职责分工;研究提出县直拟参照公务员法管理事业单位的公共事务管理职能认定意见。

(四)审核全县机关各部门机构设置、调整及其内设机构和人员编制,审核县政府议事协调机构和临时机构的设立;审核全县机关股级以上机构和乡镇机构设置与调整。

(五)牵头负责全县事业单位改革;拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案;拟订全县各级事业编制总量控制标准,审核各部门事业编制总量和结构;审核县直事业单位机构改革方案;审核县直事业单位机构编制;审核全县事业单位、涉及财政拨款和补助的事业单位设立;指导、协调县、乡事业单位管理体制和机构改革;指导全县事业单位登记管理工作,负责县直事业单位登记的日常管理工作。

(六)配合有关部门提出县、乡(镇)领导班子职数建议;提出县党政工作部门领导职数设置意见;审核县直单位正副科级领导职数、非领导职数;审核县直单位科级领导职数。

(七)监督检查各级行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况。

(八)制定机构编制实名制管理办法、全县机构编制网络管理制度并组织实施;负责机构编制审批文件的备案工作;负责县直机关、事业单位工勤人员管理;审核全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作;负责全县机构编制统计工作和机构编制数据库的管理;指导行政管理学会工作。

四、部门预算编报范围

本单位为一级预算单位包括下属单位呼玛县机构编制数据管理中心。

第二部分:部门预算情况说明

 

一、部门收支总体情况说明

2018年度呼玛县机构编制委员会办公室收支总预算96.93万元,比上年预算数增加13.76万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出…等。按照综合预算的原则,呼玛县机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。增加的原因是职工工资增加、专用维修费增加。

二、部门收入总体情况说明

2018年度呼玛县机构编制委员会办公室收入预算96.93万元,比去年增加13.76万元。其中:一般公共预算收入96.93万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增加的原因是职工工资增加、专用维修费增加。

三、部门支出总体情况说明

2018年度呼玛县机构编制委员会办公室支出预算96.93万元,比去年增加13.76万元。其中:基本支出96.93万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增加的原因是职工工资增加、专用维修费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018年度呼玛县机构编制委员会办公室财政拨款收支总预算96.93万元,比去年增加13.76万元。收入包括:一般公共预算收入96.93万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元……。增加的原因是职工工资增加、专用维修费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2018年度呼玛县机构编制委员会办公室一般公共预算支出96.93万元,比去年增加13.76万元。其中:

1、2011099其他人力资源事务支出2018年预算数为80.14万元,比上年预算数增加11.03万元,增加14%;减少的原因是人员工资调整。

2、2101101行政单位医疗支出2018年预算数为3.49万元,比上上年预算数增加60.22万元,增长66%;增加6的原因是人员工资调整。

3、2210201住房公积金支出2018年预算数为6.69万元,比上上年预算数增加1.01万元,增长15%;增加的原因是人员工资调整。

4、2210202提租补贴支出2018年预算数为6.62万元,比上上年预算数增加0.94万元,增长14%;增加的原因是人员工资调整。

六、一般公共预算基本支出说明

2018年度呼玛县机构编制委员会办公室一般公共预算基本支出80.14万元,其中:

1、工资福利支出61.43万元,主要包括:基本工资22.51万元、津贴补贴28.65万元、职工基本医疗保险缴费3.49万元、其他工资福利支出0.09万元、住房公积金6.69万元 。

2、按定额管理的商品服务支出35.28万元,主要包括:办公费2.62万元、印刷费0.8万元、邮电费14.73万元、水费0.1万元、电费0.15万元、取暖费1.39万元、差旅费0.8万元、维修费8万元、培训费0.65万元、工会经费0.87万元、福利费1.08万元、其他交通费4.09万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0.22万元,主要包括:奖励金支出0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.2万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

呼玛县机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,比上年减少(增加)0万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是……;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是……;公务用车运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是……;公务接待费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是……。

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

2018年度呼玛县机构编制委员会办公室政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元。

九、机关运行经费支出情况说明

呼玛县机构编制委员会办公室2018年度机关运行经费预算安排35.28万元,比2017年增加12.7万元,增长36%。主要原因是:机构改革期外出学习任务增加。

其中:办公费2.62万元、印刷费0.8万元、邮电费14.73万元、水费0.1万元、电费0.15万元、取暖费1.39万元、差旅费0.8万元、维修费8万元、培训费0.65万元、工会经费0.87万元、福利费1.08万元、其他交通费4.09万元。

十、政府采购情况说明

呼玛县机构编制委员会办公室2018年度政府采购支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。其他资产12.86万元。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 2018年我单位在预算公开同时,按照相关要求填报、公开部门预算绩效目标申报表,年中将对重点绩效项目进行跟踪监控,年末本单位对部门预算的重点绩效项目进行自评,由财政部门对绩效完成情况进行评价打分,财政部门将结果作为下一年部门预算的参考依据。

 

十三、对专业性较强的名词进行解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出;二是定额公用经费,具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

3、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、财政拨款收入(补助)、财政专户资金、政府性基金收入:财政拨款收入(补助)反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入;财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费;政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

6、上年结转和结转下年:上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金;结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务,反映行政、事业单位的基本支出。

8、 社会保障和就业,反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

9、住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。