索引号: 0000001070100201803033 组配分类: 部门预算
发布机构: 中共呼玛县委员会党校 主题分类: 财政、金融、审计、统计  
名称: 2018年中共呼玛县委员会党校预算公开 文号:
生成日期: 2018-03-27 发布日期: 2018-03-27
2018年中共呼玛县委员会党校预算公开
发布时间:2018-03-27 浏览次数:113 字体:[ ]

                                     

                             2018年呼玛县党校部门预算公开

 

第一部分:部门概况

      一、部门职责

     为在职干部提供高等教育与培训服务。哲学、经济学、法学等高等学历教育,相关科学研究、专业培训、学术交流、继续教育。

      二、机构设置

     呼玛县中共呼玛县委员会党校为县政府组成部门,内设职能科室 3个。

      三、人员构成

      中共呼玛县委员会党校总人数为19人,其中:在职职工7人,退休职工12人。

      四、部门预算编报范围

     本单位为一级预算单位无下属单位。

      第二部分:部门预算情况说明

      一、部门收支总体情况说明

     2018年度党校部门收支总预算1023.97万元,比上年预算数增加885.53万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出…等。按照综合预算的原则,党校部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。增加的原因是新建综合教室。

      二、部门收入总体情况说明

     2018年度党校部门收入预算1023.97万元,比去年增加885.53万元。其中:一般公共预算收入1023.97万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增加的原因是新建综合教室。

     三、部门支出总体情况说明

     2018年度党校部门支出预算1023.97万元,比去年增加885.53万元。其中:基本支出147.37万元,占14%;项目支出876.6万元,占86%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增加的原因是新建综合教室。

     四、财政拨款收支总体情况说明

     2018年度党校部门财政拨款收支总预算1023.97万元,比去年增加885.53万元。收入包括:一般公共预算收入1023.97万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:教育支出925.4万元,社会保障和就业支出70.83万元,医疗卫生与计划生育支出7.61万元,住房保障支出20.13万元。增加的原因是新建综合教室。

    五、一般公共预算支出情况说明

    2018年度党校部门一般公共预算支出1023.97万元,比去年增加少885.53万元。其中:

    1、2050802干部教育2018年预算数为925.4万元,比上年预算数增加871.2万元,增长161%;增加的原因是新建综合教室。

    2、2080502行政事业单位离退休2018年预算数为70.83万元,比上年预算数增加11.19万元,增长188%;增加的原因是工资调整。

    3、2101102事业单位医疗2018年预算数为7.61万元,比上年预算数增加1.47万元,增长239%;增加的原因是工资调整。

    4、2210201住房公积金2018年预算数为5.59万元,比上年预算数增加0.47万元,增长9%;增加的原因是工资调整。

    5、2210202提住补贴2018年预算数为14.54万元,比上年预算数增加1.2万元,增长9%;增加的原因是工资调整。

    六、一般公共预算基本支出说明

    2018年度党校部门一般公共预算基本支出147.37万元,其中:

    1、工资福利支出65.09万元,主要包括:基本工资19.88万元、津贴补贴31.84万元、职工基本医疗保险缴费7.61万元、住房公积金5.59万元、其他工资福利支出0.17万元。

    2、按定额管理的商品服务支出11.21万元,主要包括:办公费1.14万元、水费0.05万元、电费0.05万元、邮电费0.25万元、差旅费1.2万元、福利费0.9万元、培训费5万元、劳务费1万元、工会经费0.72万元、公务用车运行维护费0.9万元。

    3、离退休公用支出0万元。

    4、职工体检费支出0万元。

    5、对个人和家庭补助支出71.07万元,主要包括:退休费支出70.83万元、奖励金0.02万元、其他对个人家庭补助0.22万元。

    七、 “三公”经费支出情况说明

党校部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,比上年减少(增加)0万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有车辆;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有车辆;公务用车运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有车辆;公务接待费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有车辆。

    八、政府性基金预算支出说明

   本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出2018年度党校部门政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元。

    九、机关运行经费支出情况说明

    党校部门2018年度机关运行经费预算安排1023.97万元,比2017年增加885.53万元,增长640%。主要原因是:党校综合楼建设。其中,办公费1.41万元、水费0.05万元、电费0.05万元、邮电费0.25万元、差旅费1.2万元、福利费0.9万元、培训费5万元、劳务费1万元、工会经费0.72万元、公务用车运行维护费0.9万元。

    十、政府采购情况说明

    党校部门2018年度政府采购支出预算安排总额876.6万元,其中:政政府采购工程支出876.6万元。

    十一、国有资产占用情况说明

    截至2017年12月31日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。其他资产通用设备数量22个价值13.95万元;图书、档案1个价值1.84万元、家具、用具、装具238个价值5.46万元。

    十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

     2018年我单位在预算公开同时,按照相关要求填报、公开部门预算绩效目标申报表,年中将对重点绩效项目进行跟踪监控,年末本单位对部门预算的重点绩效项目进行自评,由财政部门对绩效完成情况进行评价打分,财政部门将结果作为下一年部门预算的参考依据。

     十三、对专业性较强的名词进行解释

    1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出;二是定额公用经费,具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

    2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

    3、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

    5、财政拨款收入(补助)、财政专户资金、政府性基金收入:财政拨款收入(补助)反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入;财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费;政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

    6、上年结转和结转下年:上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金;结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    7、一般公共服务,反映行政、事业单位的基本支出。

    8、 社会保障和就业,反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

    9、住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。