索引号: 0000001070200201710014 组配分类: 部门决算
发布机构: 呼玛县人民法院 主题分类: 财政、金融、审计、统计  
名称: 呼玛县人民法院2016年决算公开说明 文号:
生成日期: 2017-09-01 发布日期: 2017-09-01
呼玛县人民法院2016年决算公开说明
发布时间:2017-09-01 浏览次数:124 字体:[ ]

呼玛县人民法院

2016年度部门决算公开情况说明

 

第一部分:部门概况

一、部门职责

1、审判法律规定由基层人民法院管辖,上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

2、审判上级人民法院指令再审核本院决定再审的案件。

3、依法行使司法执行权、司法决定权、并依法决定国家赔偿。

4、对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5、指导基层调解委员会工作。

6、做好本院思想政治、教育培训和宣传报道工作及评先创优、表彰奖励活动;负责本院干部管理和班子建设工作;协同有关部门管理本院机构设置、人员编制工作。

7、负责本院诉讼费的收缴、管理和使用;负责武器、服装、撤离奥登专项物资的计划管理工作;负责有关业务经费的管理使用工作;协助有关本门对上述财务工作进行审计。

8、负责本院纪检监察工作。

9、负责本院司法警务工作。

10、负责本院司法统计工作,对法院工作进行调查研究。

11、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

 

二、机构设置

呼玛县人民法院为县政府组成部门,内设职能科室有:民一庭、民二庭、刑事庭、行政庭、执行局、政工科、办公室、立案庭、研究室、审监庭、法警队共11个部门。

三、人员构成

呼玛县人民法院现有编制39人,总人数33人,在职人员有33人,离退休人员 5 人。

第二部分:部门决算情况说明

 

一、部门决算与预算数对比增减变化说明

2016年度部门决算总收入729.60万元,2016年年初预算数为354.18万元,增加375.42万元;增幅106%,主要原因是涉及人员工资调整、普调工资,职务职级兑现等。

二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明

(一)收入情况

2016年度部门决算总收入729.60万元,与2015年决算收入644.42万元,同比增长85.18万元,增幅13.22%;主要原因是2016年人员增长,经费相应增长,加大了司法救助力度,采购项目增多。其中:2016年度财政拨款收入729.60万元,同比增加13.22%。

(二)支出情况

2016年度部门决算支出总额829.79万元,比上年部门决算减少543.53万元,减幅39.58%。

基本支出613.04万元,比上年增加37.35%;(1)人员经费支出379.93万元,比上年增加36.19%;原因是人员工资调整补发工资支出增加,职务职级兑现等。;(2)日常公用经费支出233.11万元,比上年增加39.30%,原因是:2016年接受各类案件同比大幅上涨,需追加相应费用。

项目支出216.76万元,比上年减少76.62%,原因是主要项目已于2015年完成,2016年为项目的附属配套或信息化法院建设项目等

按支出功能分:社会保障和就业支出64.48万元;医疗保障支出13.56万元;农林水支出0万元;住房保障支出39.45万元。

三、机关运行经费安排情况说明

2016年部门预算机关运行经费安排(用于公用方面的支出)73.2万元

2016年部门决算机关运行经费支出233.11万元,其中:办公费28.28万元、咨询费1.01万元、邮电费8.16元、差旅费27.29万元、培训费2.45万元、被装购置费15.67万元、福利费4.29万元、工会经费3.44万元、日常维修费31.88万元、专用材料费2.88万元、劳务费6.40万元、委托业务费2.02万元、办公用房水电费3.61万元、办公用房取暖费37万元、其他商品和服务支出0.38万元、公务用车运行维护费25.31万元、其他交通费33.04万元。

2016年预算数和决算数相比较增加159.91万元,主要原因是除地方政府拨付外,还涉及省专项-政法转移支付246万,用于本单位司法审判工作。

2015年部门决算机关运行经费支出221.72万元,增加11.39万元,主要原因是人员增加。

四、三公经费支出及变化情况说明

2016年“三公”经费支出合计25.31万元。

(一)因公出国(境)团组数为0个,人数为0人,因公出国(境)经费支出0万元。

(二)公务用车购置数0台,公务用车保有量10台;公务用车购置及运行费支出为25.31万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费25.31万元。

(三) 国内公务接待的批次0次,人数为0人,公务接待费支出0万元。

(四)“三公”经费增减变化原因:2016年三公经费25.31万元,与2015年决算数相比较,减少9.61万元,主要原因是参加公务用车改革,公务用车取消,保留执法执勤车辆。

五、政府采购情况说明

2016年政府采购计划金额是65.05万元,实际采购金额54.55万元,比采购计划减少10.5万元,减幅16%。其中:货物类金额54.55万元,主要用于法院审理信息化建设方面和法庭建设需要,工程类政府采购0万元;服务类政府采购0万元。没有支持中小企业等政府采购政策的情况。

六、国有资产占有使用情况

2016年国有资产年初价值2647.92万元。其中:房屋442.61万元、车辆151.26万元,其他固定资产0万元;无形资产52.63万元。2016年国有资产年末价值2682.87万元,其中:房屋2383.93万元、车辆137.28万元,其他固定资产0万元;无形资产0万元。本年增加国有资产34.95万元,包括法院综合审判楼项目,数字法庭等项目。

七、预算绩效情况说明

在预算执行过程中,对预算执行情况进行跟踪监督,年末本单位对部门预算的绩效情况及重点绩效项目进行自评,由财政部门对绩效完成情况进行评价打分,财政部门将结果做为下一年部门预算的参考依据。

 

第三部分:名词解释

 一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出;二是定额公用经费,具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

     二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

 三、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

    五、财政拨款收入(补助)、财政专户资金、政府性基金收入:财政拨款收入(补助)反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入;财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费;政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

     六、上年结转和结转下年:上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金;结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    七、一般公共服务:反映行政、事业单位的基本支出。

    八、 社会保障和就业:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

 九、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。