索引号: 0000101070200201706001 组配分类: 部门决算
发布机构: 县委 主题分类: 财政、金融、审计、统计  
名称: 2016年县委办部门决算公开 文号:
生成日期: 2017-09-01 发布日期: 2017-09-01
2016年县委办部门决算公开
发布时间:2017-09-01 浏览次数:107 字体:[ ]

呼玛县委办2016年度部门决算公开情况说明

第一部分:部门概况

一、部门职责

中共呼玛县委是呼玛县的领导核心,在中央、省委和地委的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,对全县的政治、经济、文化和社会发展等各方面工作实行全面领导。县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门,是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽,具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

二、机构设置

中共呼玛县委员会办公室包括县委办公室、组织部、宣传部、政法委、统战部、机关工委、妇联、团委、工商联9个部门

三、人员构成

核定行政编制71人,事业编制10人。实有人数102人,在职人员72人,离退休人员30人。

 

第二部分:部门决算情况说明

一、部门决算与预算数对比增减变化说明

2016年度部门决算总收入1371.41万元,2016年年初预算数为1359.82万元,增加11.59万元,增幅0.8%,主要原因是人员工资调整收入增加和其他收入增加。

二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明

(一)收入情况

2016年度部门决算总收入1371.41万元,与2015年决算收入1283.74万元,同比增加87.67万元,增幅6.8%;主要原因是日常公用经费增加和人员经费增加。其中:2016年度财政拨款收入1365.84万元,同比增加7.1%。

(二)支出情况

2016年度部门决算支出总额1498.30万元,比上年部门决算增加337.69万元,增幅29%。

基本支出1334.05万元,比上年增加18.7%;(1)人员经费支出824.88万元,比上年增加29.7%;原因是人员工资调整补发工资支出增加(2)日常公用经费支出509.17万元,比上年增加4.3%,原因是1、公车改革以后,公务用车运行维护费增加。2、办公经费有所增加。

项目支出164.26万元,比上年增加345%,原因是1、用于采购办公设备等其他资本性支出增加。2、组织部基层党建经费和宣传部报刊支出增加。

按支出功能分:一般公共服务支出1174.22万元,社会保障和就业支出166.46万元;医疗保障支出32.37万元;住房保障支出125.25万元。

三、机关运行经费安排情况说明

2016年部门预算机关运行经费安排(用于公用方面的支出)654.90万元

2016年部门决算机关运行经费支出504万元,其中:办公费165.94万元、印刷费13.23万元、邮电费7.53元、差旅费40.47万元、培训费0.78万元、会议费6.29万元、福利费9.09万元、工会经费3.81万元、日常维修费22.86万元、公务用车运行维护费189.21万元、其他交通费27.86万元、劳务费10.13万元、其他商品和服务支出6.8万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元。

2016年预算数和决算数相比较减少150.90万元,主要原因是2016年组织部基层党建经费未支出完。

2015年部门决算机关运行经费支出485.82万元,增加18.18万元,主要原因是公务用车运行维护费和办公经费增加。

四、三公经费支出及变化情况说明

2016年“三公”经费支出合计189.21万元。

(一)因公出国(境)团组数为0个,人数为0人,因公出国(境)经费支出0万元。

(二)公务用车购置数0台,公务用车保有量16台;公务用车购置及运行费支出为189.21万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费189.21万元。

(三) 国内公务接待的批次0次,人数为0人,公务接待费支出0万元。

(四)“三公”经费增减变化原因:2016年三公经费189.21万元,与2015年决算数相比较,增加38.38万元,主要原因是自2016年6月末车改以后,县委所属各部门(包括人大、政协)取消所有公务用车,成立公务用车平台,县委办负责县委、县人大、政协等13个部门、17个处级领导的接待、调研、应急、机要通信等任务。车辆台数增加,所以公务用车运行维护费有所增加。

五、政府采购情况说明

2016年政府采购计划金额是18.15万元,实际采购金额17.16万元,比采购计划减少0.99万元,减幅5.4%。其中:货物类金额17.16万元,主要用于办公设备购置等。工程类政府采购0万元;服务类政府采购0万元。没有支持中小企业等政府采购政策的情况。

六、国有资产占有使用情况

2016年国有资产年初价值563.87万元。其中:房屋0万元、车辆188.84万元,其他固定资产198.89万元;无形资产0万元。2016年国有资产年末价值702.72万元,其中:房屋0万元、车辆434.47万元,其他固定资产222.14万元;无形资产0万元。本年增加国有资产138.85万元,包括固定资产增加138.85万元。

七、预算绩效情况说明

在预算执行过程中,对预算执行情况进行跟踪监督,年末本单位对部门预算的绩效情况及重点绩效项目进行自评,由财政部门对绩效完成情况进行评价打分,财政部门将结果做为下一年部门预算的参考依据。

 

第三部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出;二是定额公用经费,具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

三、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、财政拨款收入(补助)、财政专户资金、政府性基金收入:财政拨款收入(补助)反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入;财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费;政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

六、上年结转和结转下年:上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金;结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务:反映行政、事业单位的基本支出。

八、 社会保障和就业:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

九、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。