索引号: 0000001070200201706057 组配分类: 部门决算
发布机构: 呼玛县水务局 主题分类: 财政、金融、审计、统计  
名称: 呼玛县水务局2016年度部门决算公开情况说明 文号:
生成日期: 2017-09-07 发布日期: 2017-09-07
呼玛县水务局2016年度部门决算公开情况说明
发布时间:2017-09-07 浏览次数:108 字体:[ ]

呼玛县水务局2016年度部门决算公开情况说明

 

第一部分:部门概况

一、部门职责

    负责《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律、法规、规章的贯彻实施和监督检查,推进全县水利行业依法行政工作;负责保障全县水资源的合理开发利用;;负责防治水旱灾害,承担县防汛抗旱指挥部的具体工作,组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱排涝工作;指导水利突发公共事件的应急管理工作,指导、组织全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护,开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作,对全县水利行业技术标准、规程规范进行监督;承担水利统计工作;办理国际河流有关涉外事务。

  二、机构设置

    水务局是财政全额拨款行政单位,内设职能科室(综合办公室)。

  三、人员构成

    呼玛县水务局现有编制8人,行政编7个,工勤编1个。

    呼玛县水务局2016年末实有总人数为13人,其中:在职职工8人,退休职工5人。

             第二部分:部门决算情况说明

一、部门决算与预算数对比增减变化说明

    2016年年初预算数为96.84万元,2016年度部门决算总收入126.04万元,增加29.20万元;增幅30.15%,主要原因是人员工资调整收入增加。

二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明

(一)收入情况

    2015年度部门决算总收入91.38万元,2016年度部门决算总收入126.04万元,同比增加34.66万元,增幅37.93%;主要原因是人员工资调整收入增加。其中:2016年度财政拨款收入126.04万元,同比增加37.93%。

(二)支出情况

    2016年度部门决算支出总额126.04万元,比上年部门决算增加34.66万元,增幅37.93%。

    基本支出126.04万元,比上年增加37.93%;(1)人员经费支出114.75万元,比上年增加40.64%;原因是人员工资调整补发工资支出增加;(2)日常公用经费支出11.29万元,比上年增加15.29%,原因是差旅费标准的提高。

    项目支出0万元,比上年增加0%。无增减变化。

    按支出功能分:社会保障和就业支出30.26万元;医疗卫生支出4.26万元;农林水支出78.78万元;住房保障支出12.74万元。

三、机关运行经费安排情况说明

    2016年部门预算机关运行经费安排(用于公用方面的支出)8.86万元

    2016年部门决算机关运行经费支出11.29万元,其中:办公费0.29万元、印刷费0万元、邮电费0.09元、差旅费4.31万元、培训费0万元、会议费0万元、福利费1.24万元、工会经费0.41万元、日常维修费0万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.13万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费4.82万元。

    2016年决算数和预算数相比较增加2.43万元,主要原因是公务用车改革,公务人员交通补贴增加。

    2015年部门决算机关运行经费支出9.79万元,与2016年决算相比较少1.5万元,主要原因是2016年差旅费标准提高。

    四、三公经费支出及变化情况说明

    2016年“三公”经费支出合计0万元。

    (一)因公出国(境)团组数为0个,人数为0人,因公出国(境)经费支出0万元。

    (二)公务用车购置数0台,公务用车保有量0台;公务用车购置及运行费支出为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。

    (三) 国内公务接待的批次0次,人数为0人,公务接待费支出0万元。

    (四)“三公”经费增减变化原因:2016年三公经费支出0万元,与2015年决算数相比较,无增减变化。

五、政府采购情况说明

    2016年政府采购计划金额是0万元,实际采购金额0万元,无增减变化。其中:货物类金额0万元。工程类政府采购0万元;服务类政府采购0万元。没有支持中小企业等政府采购政策的情况。 

六、国有资产占有使用情况

    2016年国有资产年初价值0万元。其中:房屋0万元、车辆0万元,其他固定资产0万元;无形资产0万元。

    2016年国有资产年末价值0万元,其中:房屋0万元、车辆0万元,其他固定资产0万元;无形资产0万元。

    本年固定资产无增减变化。

七、预算绩效情况说明

    在预算执行过程中,对预算执行情况进行跟踪监督,年末本单位对部门预算的绩效情况及重点绩效项目进行自评,由财政部门对绩效完成情况进行评价打分,财政部门将结果做为下一年部门预算的参考依据。

 

第三部分:名词解释

     一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出;二是定额公用经费,具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

     二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

     三、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

     五、财政拨款收入(补助)、财政专户资金、政府性基金收入:财政拨款收入(补助)反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入;财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费;政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

     六、上年结转和结转下年:上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金;结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

     七、一般公共服务:反映行政、事业单位的基本支出。

     八、 社会保障和就业:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

     九、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。