索引号: 0000001070200201706055 组配分类: 部门决算
发布机构: 呼玛县水务局 主题分类: 财政、金融、审计、统计  
名称: 呼玛县水利建设管理局(含水利护岸站)2016年度部门决算公开情况说明 文号:
生成日期: 2017-09-07 发布日期: 2017-09-07
呼玛县水利建设管理局(含水利护岸站)2016年度部门决算公开情况说明
发布时间:2017-09-07 浏览次数:79 字体:[ ]

呼玛县水利建设管理局(含水利护岸站)2016年度部门决算公开情况说明

 

第一部分:部门概况

一、部门职责

    1、负责贯彻落实国家、省有关水务工作的法律、法规、规章和政策。

    2、编制全县水务战略规划、中长期规划和年度计划;制定水务年度投资计划并组织实施;编制全县水务综合规划、专业规划和专项规划。

    3、负责统一管理全县水资源(包括地表水、地下水、再生水、外调水)。负责拟订中长期水供求计划、水量分配方案并监督实施;负责组织水资源的调查评价;组织全县有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源、防洪、节水、再生水利用等方面的论证工作;组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度、水资源费征收使用制度;发布全市水资源公报。

    4、负责城乡水务一体化建设。负责全县水资源的合理开发利用,统筹兼顾城乡用水一体化;负责保障城乡生活、生产经营和生态环境用水;负责本县城市规划区、生态水系、重要水工程的水资源调度;负责全市防洪、除涝、河道整治及水生态、水环境的建设与管理;负责生态水系的建设与管理。

    5、负责水资源保护工作。负责编制全县水资源保护规

划,拟订水功能区划并监督实施;负责监测河道、水库及其他水体排污的水量、水质,核定水域的纳污能力,提出限制排污总量的意见。

    6、负责节约用水工作。负责编制全县节约用水规划;制定有关节约用水标准,管理监督节约用水工作;负责县管计划用水单位年度用水指标的核定和下达;负责本县城市规划区内节约用水“三同时”制度的实施工作;负责推动节水型社会建设工作。

    7、负责全县防汛抗旱工作。负责防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作,对河、湖、水库和重要水工程实施防汛抗旱和应急水量的调度;编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施;负责水务突发公共事件的应急管理工作。

    8、编制、审查全县中小型水务基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

    9、负责全县河道、水库、湖泊、灌区、蓄洪区、泄洪区等水域及其岸线的管理工作;负责河、湖、水库及滩地的治理和开发;负责水务工程建设与运行管理;指导水利旅游事业管理工作。

    10、负责全县水土保持工作。研究制定全县水土保持规划并监督实施;负责水土流失的监测、预报和综合防治工作;负责市管开发建设项目水土保持方案的审批并监督实施,组织水土保持设施的竣工验收;负责全县水土保持建设项目的实施工作。

    11、负责农村水利工作。负责协调农田水利基本建设和农村供水、饮水工作;负责农村水生态、水环境和灌区的建设与管理工作;指导农村水利社会化服务体系建设。

    12、负责全县水政监察和水行政执法工作;协调处理水事纠纷;参与重大水污染事故的调查处理。

    13、负责行业安全生产管理工作。负责水库大坝的安全监管;负责全县水利建设市场的监督管理;组织实施水务工程建设的监督管理工作。

    14、负责水务科技工作。负责全县水务队伍建设;组织实施水务行业质量监督工作;监督实施全县水务行业的技术标准、规程规范;负责水务统计工作;组织开展对外水务经济技术合作与交流。

    15、探索实行职能有机统一的城乡水务管理体制,积极推进水务一体化进程。

16、承办省政府交办的其他事项

二、机构设置

    呼玛县水利建设管理局是财政全额拨款事业单位,有基层水利站、水利护岸站、勘测设计队、黑龙江干流水利工程建设管理局和河道管理站5个股室。   

三、人员构成

    呼玛县水利建设管理局现有编制100个,事业编70个,工勤编30个。

    呼玛县水利建设管理局2016年末实有总人数为52人,其中:在职职工35人,退休职工17人。

第二部分:部门决算情况说明

一、部门决算与预算数对比增减变化说明

    2016年年初预算数为370.11万元,2016年度部门决算总收入6628.16万元,增加6258.05万元;增幅169%,主要原因是人员工资调整收入增加和水利工程项目资金的增加。

二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明

(一)收入情况

    2015年度部门决算总收入7613.98万元,2016年度部门决算总收入6628.16万元,同比减少985.82万元,减幅12.95%;主要原因是水利工程项目资金投入减少。其中:2016年度财政拨款收入6405.82万元,同比减幅2.47%。主要原因是水利工程项目资金投入减少。

(二)支出情况

    2016年度部门决算支出总额8422.64万元,比2015年部门决算减少5110.65万元,减幅37.76%。

    基本支出459.73万元,比上年增加18.68%;(1)人员经费支出356.58万元,比上年增加10.77%;原因是人员工资调整补发工资支出增加;(2)日常公用经费支出103.15万元,比上年增加57.59%,原因用于水利项目前期费用增加。

    项目支出7962.91万元,比上年减少39.43%,原因是部分水利工程项目上年已完工结算。

    按支出功能分:社会保障和就业支出90.32万元;医疗卫生支出18.90万元;城乡社区支出2407.31万元;农林水支出5683.50万元;住房保障支出47.87万元;粮油物资储备支出80.14万元;其他支出69.75万元;债务付息支出24.85万元。

三、机关运行经费安排情况说明

    2016年部门预算机关运行经费安排(用于公用方面的支出)39.74万元

    2016年部门决算机关运行经费支出83.18万元,其中:办公费3.08万元、咨询费2万元、印刷费0万元、邮电费1.15元、差旅费20.78万元、培训费1.03万元、会议费0万元、福利费4.63万元、工会经费2.32万元、日常维修费6.93万元、租赁费2.80万元、劳务费7.87万元、委托业务费3万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水电费3.6万元、办公用房取暖费7.46万元、办公用房物业管理费0.08万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费6.53万元、其他商品和服务支出9.92万元。

    2016年决算数和预算数相比较增加43.44万元,主要原因是水利项目前期费用增加。

    2015年部门决算机关运行经费支出63.64万元,与2016年决算相比较少19.54万元,主要原因是2016年水利前期费用增加。

四、三公经费支出及变化情况说明

    2016年“三公”经费支出合计0万元。

    (一)因公出国(境)团组数为0个,人数为0人,因公出国(境)经费支出0万元。

    (二)公务用车购置数0台,公务用车保有量0台;公务用车购置及运行费支出为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。

    (三) 国内公务接待的批次0次,人数为0人,公务接待费支出0万元。

    (四)“三公”经费增减变化原因:2016年三公经费0万元,与2015年决算数相比较,减少8.03万元,主要原因是2016年参加公务用车改革,公务用车取消,所以没有公务用车运行维护费。

五、政府采购情况说明

    2016年政府采购计划金额是0万元,实际采购金额0万元,无增减变化。其中:货物类金额0万元。工程类政府采购0万元;服务类政府采购0万元。没有支持中小企业等政府采购政策的情况。 

六、国有资产占有使用情况

    2016年国有资产年初价值156.35万元。其中:房屋61.53万元、车辆45.75万元,其他固定资产48.57万元;无形资产0.5万元。

    2016年国有资产年末价值186.12万元,其中:房屋78.51万元、车辆45.75万元,其他固定资产61.86万元;无形资产0万元。

    本年增加国有资产29.77万元,包括办公楼修缮16.98万元,地下水监测设备11.13万元,桌椅1.66万元。

七、预算绩效情况说明

    在预算执行过程中,对预算执行情况进行跟踪监督,年末本单位对部门预算的绩效情况及重点绩效项目进行自评,由财政部门对绩效完成情况进行评价打分,财政部门将结果做为下一年部门预算的参考依据。

 

第三部分:名词解释

    一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出;二是定额公用经费,具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

    二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

    三、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

    五、财政拨款收入(补助)、财政专户资金、政府性基金收入:财政拨款收入(补助)反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入;财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费;政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

    六、上年结转和结转下年:上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金;结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    七、一般公共服务:反映行政、事业单位的基本支出。

    八、 社会保障和就业:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

    九、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。