索引号: 0000001070200201706054 组配分类: 部门决算
发布机构: 呼玛县水产站 主题分类: 财政、金融、审计、统计  
名称: 呼玛县水产管理站2016年度部门决算公开 文号:
生成日期: 2017-09-07 发布日期: 2017-09-07
呼玛县水产管理站2016年度部门决算公开
发布时间:2017-09-07 浏览次数:158 字体:[ ]

呼玛县水产管理站

2016年度部门决算公开情况说明

 

第一部分:部门概况

  一、部门职责

负责全县的水产资源调查、管理保护、规划利用;负责全县的水产养殖技术服务,普及养鱼技术,推广渔业生产的先进经验,完成上级下达的各项基本任务;认真贯彻执行“渔业法”及其它有关法规,维护好渔业生产秩序,保护好渔业区域内的生态环境;负责呼玛河干流及其它全部水面的水产资源保护、管理,特别是大麻哈、细鳞、哲罗等名贵鱼类的保护工作,通过管理有效的控制破坏水产资源的行为;保护水产资源的生态及繁育情况。

   二、机构设置

呼玛县水产管理站为县政府组成部门,农业和科学技术局下属参照公务员管理的事业单位,下设科室有财务科室、渔政执法科室、呼玛河自然保护区科室等。

  三、人员构成

呼玛县水产管理站现有编制34个,事业编27个,工勤编制7个。

呼玛县水产管理站2016年末实有总人数为15人,其中:在职职工9人,退休职工6人。

 

第二部分:部门决算情况说明

一、部门决算与预算数对比增减变化说明

2016年年初预算数为114.91万元,2016年度部门决算总收入为214.84万元,增加99.93万元;增幅86.96%,主要原因是人员工资调整收入增加,渔政执法经费增加,保护区经费增加,渔业资源管理费增加。

二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明

(一)收入情况

2015年度部门决算总收入263.19万元,2016年度部门决算总收入214.84万元,同比减少48.35万元,减幅18.37%;主要原因是增殖放流经费减少。其中:2016年度财政拨款收入194.74万元,同比减少14.83%。

(二)支出情况

2016年度部门决算支出总额221.52万元,比2015年部门决算减少47.02万元,减幅17.51%。

基本支出161.92万元,比上年增加26.33%;(1)人员经费支出102.66万元,比上年增加18.27%;原因是人员工资调整补发工资支出增加;(2)日常公用经费支出59.26万元,比上年增加43.24%,原因是渔政执法经费增加。

项目支出59.60万元,比上年减少57.54%,原因是石油价格调整下降,渔政执法快艇建造完工。

按支出功能分:社会保障和就业支出29.19万元;医疗卫生支出4.42万元;农林水支出171.82万元;住房保障支出16.09万元。

三、机关运行经费安排情况说明

2016年部门预算机关运行经费安排(用于公用方面的支出)23.51万元

2016年部门决算机关运行经费支出30.16万元,其中:办公费1.63万元、印刷费0万元、邮电费0.26万元、差旅费2.66万元、培训费0.01万元、会议费0万元、福利费1.03万元、工会经费0.82万元、日常维修费0.1万元、专用材料费2.66万元、专用燃料费0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.28万元、办公用房取暖费0.19万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0.65万元、其他交通费14.63万元、劳务费5.14万元、委托业务费0.1万元。

2016年决算数和预算数相比较增加6.65万元,主要原因是渔政执法经费增加,保护区经费增加,渔业资源管理费增加。

2015年部门决算机关运行经费支出34.73万元,与2016年决算相比较多4.57万元,主要原因是2016年公务用车改革,公务用车运行维护费减少。

四、三公经费支出及变化情况说明

2016年“三公”经费支出合计0.65万元。

(一)因公出国(境)团组数为0个,人数为0人,因公出国(境)经费支出0万元。

(二)公务用车购置数0台,公务用车保有量0台;公务用车购置及运行费支出为0.65万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.65万元,主要用于车辆用油支出。

(三) 国内公务接待的批次0次,人数为0人,公务接待费支出0万元。

(四)“三公”经费增减变化原因:2016年三公经费0.65万元,与2015年决算数相比较,减少4.17万元,主要原因是2016年下半年参加公务用车改革,公务用车取消,所以公务用车运行维护费减少。

五、政府采购情况说明

2016年政府采购计划金额是2.39万元,实际采购金额2.33万元,比采购计划减少0.06万元,增减幅2.51%。主要原因是实行政府采购节约资金。其中:货物类金额2.33万元,工程类政府采购0万元;服务类政府采购0万元。没有支持中小企业等政府采购政策的情况。

六、国有资产占有使用情况

2016年国有资产年初价值179.01万元。其中:房屋0万元、车辆21.25万元,其他固定资产157.26万元;无形资产0.5万元。

2016年国有资产年末价值181.33万元,其中:房屋0万元、车辆21.25万元,其他固定资产160.08万元;无形资产0万元。

本年增加国有资产2.32万元,主要是购置办公设备电脑4台。

七、预算绩效情况说明

在预算执行过程中,对预算执行情况进行跟踪监督,年末本单位对部门预算的绩效情况及重点绩效项目进行自评,由财政部门对绩效完成情况进行评价打分,财政部门将结果做为下一年部门预算的参考依据。

 

   第三部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出;二是定额公用经费,具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

三、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、财政拨款收入(补助)、财政专户资金、政府性基金收入:财政拨款收入(补助)反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入;财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费;政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

六、上年结转和结转下年:上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金;结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务:反映行政、事业单位的基本支出。

八、 社会保障和就业:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

九、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。