索引号: 0000001070100201705020 组配分类: 部门预算
发布机构: 呼玛县外事办 主题分类: 财政、金融、审计、统计  
名称: 2017年外事侨务口岸办公室部门预算公开 文号:
生成日期: 2017-01-24 发布日期: 2017-01-24
2017年外事侨务口岸办公室部门预算公开
发布时间:2017-01-24 浏览次数:143 字体:[ ]

呼玛县外事侨务口岸办公室2017年部门预算情况说明

    第一部分:部门概况

    一、部门职责

    1、负责贯彻执行国家、省、地的外事、侨务、港澳工作方针、政策及法律法规;并对有关部门贯彻执行情况督促检查。

    2、协调各部门外事工作和涉外活动,会签涉外工作及报道稿件的请示报告;协调处理重大涉外事项。

    3、了解掌握外事工作的情况和问题,掌握外国人在本县区域内的活动情况和问题,及时向上级反映重要情况;了解掌握境外毗邻地区的情况,并提出相应的措施和建议;了解掌握边境生产情况,及时报批界江一线生产项目,开发边境资源。

    4、负责组织接待来访外宾进行公务活动,指导各部门的外宾接待工作;会同有关部门开展外宾参观点的开辟、调整和外事业务建设,办理对外邀请和县领导对外交往事宜。

    5、协调督促有关部门对出国团组或人员进行政策和纪律教育,了解出国团组或人员在国外的活动情况和出访结果。

    6、管理全县的边境事务;研究和处理边境口岸涉外事宜;指导或参与有关同俄方的会谈、会晤,了解俄方口岸动态,为扩大交往提供信息与服务。

    7、负责护照申报管理工作,为我县公务出国人员办理护照;审查、会签我县派遣团组和公务人员出国。

    8、负责辖区内界务工作、负责界碑、宣传牌的维护工作,加强保护国界标志的宣传与管理工作。

    9、配合和协助有关部门监督检查外事纪律和外事保密制度的执行情况,处理违犯外事纪律和外事保密规定的案件。

    10、对归侨、侨眷身份认真进行审核认定,解决归侨、侨眷及其子女相关问题,对侨资企业进行确认,并办理相关手续。

    11、宣传贯彻《归侨侨眷权益保护法》,了解掌握全县侨情、侨眷情况。

    12、根据我县口岸的具体情况制定规划和阶段工作方案。

    13、负责协调处理口岸各单位(非货运输船货代理、装卸理货,仓储转运、检查检验、公证鉴定,对外索赔、供应服务、接待宣传等有关单位)之间的矛盾,具有仲裁职能。

    14、负责组织口岸各单位对职工进行涉外政策,纪律和加强治安宣传教育,并会同有关部门对口岸重大涉外问题和严重违反纪律情况进行检查,提出处理意见。

    15、组织口岸的集输运工作,组织有关方面签订经济协议、组织陆、港货协作配合,加强车、船、货的衔接,加强车、船周转和货物集散,保证口岸通畅。

    16、督促口岸检查检验单位,按各职责的规定对出入境人员、交通工具货物和行李物品进行监督管理和检查、检验、检疫等工作。

    17、负责全县旅游资源的普查登记,建立健全旅游资源档案及行业信息发布。

    18、实施旅游行业管理和业务指导。

    19、负责旅游资源开发的综合协调指导,制定中长期开发规划和年度实施意见。

    20、负责旅游总体形象宣传促销,组织客源市场开发,假日旅游信息预报与旅游统计工作。

    21、组织指导重点旅游区域、旅游产品、旅游线路、旅游商品、旅游纪念品规划开发。

    22、完成县委、县政府布置的其它事项。

    二、机构设置

    呼玛县外事侨务口岸办公室是政府组成部门,下设2个机构,2个直属事业单位,呼玛县旅游服务中心和呼玛县口岸服务中心。

    三、人员构成

    呼玛县外事侨务口岸办公室现有编制28人,实有人数25人,在职人员有21人,离退休人员4人,其中:行政编3个,行政工勤2个,退休4人。事业编13人,事业工勤7人。

    第二部分:部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化说明

(一)收入预算

    2017年部门预算收入1984.44万元,其中:财政拨款1984.44万元。同2016年比增加1749.90万元,主要原因是旅游发展金项目建设的收入增加。

    (二)支出预算

     2017年部门支出预算1984.44万元。同2016年比增加1749.90万元,主要原因是旅游发展金项目建设支出的增加。还有就是用于单位职工的工资等人员经费和单位正常运转的公用经费等。其中:

    1.一般公共服务支出1920.72万元,主要用于旅游发展金项目支出、人员工资及机关运行经费的支出。其中:主要用于旅游发展金项目支出1700万元。    

    2.社会保障和就业支出23.35万元,主要用于职工养老、退休费的保障支出。

    3.医疗卫生支出8.24万元,主要用于单位职工医疗费用。

    4.住房保障支出32.53万元,主要用于缴纳单位职工住房公积金和提租补贴的支出。其    中:用于住房公积金14.34万元,用于提租补贴18.19万元。

    二、机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费支出67.68万元。包括办公费6.08万元、邮电费1.6万元、电费0.7万元、差旅费9.14万元、福利费2.63万元、工会经费2.1万元、日常维修费0.8万元、劳务费0.8万元、专用燃料费5万元、水电费0.15万元、培训费1.58万元、因公出国费10万元、办公用房取暖费18.01万元、其他交通费9.09万元。

    三、“三公”经费情况及增减变化原因

    2017年“三公”经费支出预算合计10万元。

   (一)因公出国(境)经费10万元。预计组团12个,人数23人。与上年预算相比无增减变化。

   (二)公务用车购置及运行费0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公车保有量3台。

    (三)公务接待费支出预算0万元,公务接待批次为0,公务接待人数为0。

    (四)“三公”经费增减变化原因 

    与2016年决算相比较,因公出国(境)经费无增减变化。公务接待费减少0.58,减少原因:与时俱进,勤俭办公。公务用车购置费无增减变化。公务用车运行维护费,减少13.47万元,减少原因:公务用车改革,我单位公务用车被县政府收回。

    四、政府采购情况

2017年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2016年政府采购预算执行数为0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。上下年无增减变化。

五、国有资产占有使用情况

 2017年固定资产年初价值915万元。其中:房屋建筑物375万元,汽车83万元、其他固定资产457万元。

    六、预算绩效情况

    2017年本单位在预算公开同时,按照相关要求填报、公开部门预算绩效目标申报表,已另外用附件的形式上传到预算公开了。

    第三部分:名词解释

 一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出;二是定额公用经费,具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

 二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

 三、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

 五、财政拨款收入(补助)、财政专户资金、政府性基金收入:财政拨款收入(补助)反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入;财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费;政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

 六、上年结转和结转下年:上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金;结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

 七、一般公共服务,反映行政、事业单位的基本支出。

 八、 社会保障和就业,反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

 九、住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。