索引号: 0000001070100201701123 组配分类: 年度财政预算
发布机构: 北疆乡政府 主题分类: 财政、金融、审计、统计  
名称: 2017年呼玛县北疆乡人民政府部门预算公开 文号:
生成日期: 2017-01-25 发布日期: 2017-01-25
2017年呼玛县北疆乡人民政府部门预算公开
发布时间:2017-01-25 浏览次数:134 字体:[ ]

                                   

 

呼玛县北疆乡人民政府

2017年部门预算情况说明

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)政府部门职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、承办县人民政府交办的其它事项

(二)党委部门工作职能

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党委(或党员大会)的决议。

2、领导乡政府机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限,负责对本级乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作,提高干部队伍素质,严格党的组织生活维护和执行党的纪律,监督党员切实履行义务,保障党员的权利不受侵犯。

4、密切联系群众,经常了解群众对乡村党员干部工作的批评和意见,维护群众的正当权利和利益。

5、对要求入党的积极分子进行教育和培养,做好经常性的发展党员工作,重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

(三)农民文化教育中心职责

1、运用各种文化艺术手段积极进行党的路线、方针、政策的宣传教育进行社会主义、爱国主义、艰苦奋斗的教育进行科学技术的普及与教育抵制各种落后、腐朽、反动思想的侵蚀,提高人民群众的思想道德素质和科学文化素质。

2、采取群众喜闻乐见的形式多方面、多层次、多渠道地组织各种群众性文娱、体育活动。协助各部门做好各种宣传活动和文娱联欢活动。

3、开办各种类型的培训班辅导并培训各类群众文化艺术骨干提高群众文化艺术水平。积极发展各类群众性文化艺术创作组织和业余文艺团队。

4、充分利用镇综合文化站宣传阵地和文化资源共享工程农民素质网络培训学校普及科学文化知识传递经济、科技、文化信息为提高人民群众的科学文化素质促进城乡社会主义经济建设服务。

5、继续深入开展全民健身活动。

(四)农村经济管理中心职责

1、贯彻执行农村财务会计管理制度,土地承包合同法,财务审核审计及其他有关法律、法规、政策。

2、监督检查本区域内的涉农惠农和减轻农民负担的政策执行和落实。

3、依法审计本区域内离任和任期的财务审计。

4、依法鉴证本区域的土地承包和土地流转合同并存档管理。

5、严格审核大额支出和大额借款的审批程序并及时监督大额借款的按期归还。

(五)农业技术服务中心职责

1、认真贯彻落实党中央、国务院关于农业发展方针、政策,把党和政府的农村政策深入贯彻到农村中去。

2、做好本部门的年度计划及工作总结,提出本年度全镇农业工作发展对策供领导决策参与。

3、协助党委政府做好全镇农业发展规划,为本镇农业发展出谋献策,及时向党委政府、办事处分管领导,汇报农业发展情况。

4、协调本部门的工作关系,互相配合,协调发展,抓好各站年度计划及工作总结。

二、机构设置

呼玛县北疆乡政府为财政拨款的行政单位,是县政府组成部门,内设职能科室2个,分别为政府办和党委办。设有事业单位3个,分别为农民文化教育中心、农村经济管理中心和农业综合服务中心。

 

三、人员构成:

北疆乡政府现有编制38个,其中:行政编制22个,事业编制14个,工勤编制2个。

北疆乡政府所属行政单位,总人数33人,其中:在职26人、退休7人。

第二部分:部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化说明

(一)收入预算

2017年部门收入预算434.43万元,其中:财政拨款434.43万元。与上年预算相比增加42.5%,主要原因是人员工资及经费增加,项目增加。

(二)支出预算

2017年部门支出预算434.43万元,与上年相比增加42.5%,主要原因是人员工资及经费增加,项目增加。

二、机关运行经费安排情况说明

1、一般公共服务支出275.17万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人家庭补助支出及其它资本性支出。其中:机关运行经费54.97(其中公务用车运行维护费预算支出7万元,办公费23.2万元,水费0.34万元,电费1.03万元,邮电费0.4万元,取暖费6.02万元,差旅费3万元,维修费12万元,福利费1.98万元)。

2、社会保障和就业支出34.25万元,主要用于退休人员工资支出。

3、医疗卫生支出10.29万元,主要用于医疗保险费。

4、住房保障支出39.33万元,主要用于职工住房公积金和提租补贴。

5、农林水支出52.01万元主要用于人员工资及办公费、差旅费等。其中:机关运行经费5.43万元(其中公务用车运行维护费预算支出1万元,办公费3.8万元,福利费0.63万元,)

6、文化与体育传媒支出23.38万元主要用于工资及办公费、差旅费等。其中机关运行经费支出3.64万元(其中办公费3.2万元,福利费0.44万元)

、“三公”经费增减变化原因情况说明。

2017年“三公”经费支出预算合计8万元。

(一)因公出国(境)经费0万元。

(二)公务用车购置及运行费8万元,其中:公务车购置费0万元,公务车运行维护费为8万元、(现有公务用车1辆)用于单位车辆正常运行、维修、下乡核查土地、防火、防汛及发放各种补贴等支出。

(三)公务接待费支出预算0万元。

增减变化原因:“三公经费”支出基本情况,2016年度三公经费共计支出8.5万元,2016年预算数是9.6万元同比上年减少1.6万元,下降17%。减少原因为:

1、因公出国(境)经费0万元,与上年持平无变化。

2、公务车购置费0万元,与上年持平无变化,公务用车运行维护费8万元。其减少原因为严控车辆使用方向,减少不必要的出行开支。同比上年减少1.6万元,下降17%。

3、公务接待费0万元,与上年持平,无增减变化。

四、政府采购情况说明

2017年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2016年政府采购预算执行数为0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。上下年无增减变化。

五、  国有资产占用情况说明

(一)资产构成

截止至2016年12月31日,本部门共有国有资产1224.99万元。其中:固定资产478.55万元(其中:房屋构筑物12项、通用设备16项、专用设备4项、交通工具1项、家具用具23项)、存货价值0.29万元、公共基础设施价值746.15万元。

(二)变动情况

2017年资产比2016年资产增加6.99万元,主要是调拨固定资产使资产增加。

六、预算绩效情况说明

    年初我单位已填报2017年绩效目标申请报表,年中将对重点绩效项目进行跟踪监控,年末本单位对部门预算的重点绩效项目进行自评,由财政部门对绩效完成情况进行评价打分,财政部门将结果做为下一年部门预算的参考依据。

 

第三部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出;二是定额公用经费,具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

三、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、财政拨款收入(补助)、财政专户资金、政府性基金收入:财政拨款收入(补助)反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入;财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费;政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

六、上年结转和结转下年:上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金;结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务,反映行政、事业单位的基本支出。

八、 社会保障和就业,反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

九、住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。