索引号: 0000001070100201701116 组配分类: 部门预算
发布机构: 中共呼玛县委员会党校 主题分类: 财政、金融、审计、统计  
名称: 2017年党校部门预算公开 文号:
生成日期: 2017-01-24 发布日期: 2017-01-24
2017年党校部门预算公开
发布时间:2017-01-24 浏览次数:145 字体:[ ]

 

呼玛县中共呼玛县委员会党校

2017年部门预算情况说明

 

第一部分:部门概况

    一、 部门职责

    为在职干部提供高等教育与培训服务。哲学、经济学、法学等高等学历教育,相关科学研究、专业培训、学术交流、继续教育。

    二、机构设置

  呼玛县中共呼玛县委员会党校为县政府组成部门,内设教研室、办公室、财务室3个职能科室。

    三、人员构成

  呼玛县中共呼玛县委员会党校现有编制10人。其中在职职工7人,退休职工11人。

第二部分:部门预算情况说明

    一、部门预算收支增减变化说明

  (一)收入预算

  2017年部门预算收入138.44万元,其中:财政拨款收入138.44万元。同比增加23.87万元(与2016年预算比较),主要原因是人员调入,培训次数增加等。

  (二)支出预算

  2017年部门支出预算138.44万元。2017年部门支出预算同比增加23.87万元(与2016年预算比较),主要原因是人员调入,培训次数增加等。

  1. 教育支出54.2万元,主要用于人员工资及机关运行经费的支出。

    2.社会保障和就业支出59.64万元,主要用于离退休费等的支出。

    3.医疗卫生支出6.14万元,主要用于单位职工医疗费用。

    4.住房保障支出18.46万元,主要用于单位职工公积金及提租补贴等的支出。

    二、机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费10.63万元,包括办公费2.07万元、印刷费0万元、邮电费0.25万元、差旅费0.7万元、会议费0万元、福利费0.94万元、日常维修费0万元、专用材料费0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.12万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、培训费5万元、劳务费0.8万元、工会经费0.75万元。

     三、“三公”经费情况及增减变化原因

   2017年“三公”经费支出预算合计0万元。

  (一)因公出国(境)经费0万元。

  (二)公务用车购置及运行费0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元(现有公务用车0辆),车改补贴万元。

   (三)公务接待费支出预算0万元,公务接待批次为0,公务接待人数为0。

     (四)“三公”经费增减变化原因:2017年预算三公经费0万元,公务用车购置费0万元,与上年相同,无增减变化。

   四、政府采购情况

  2017年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2016年政府采购预算执行数为0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。上下年无增减变化。

  五、国有资产占有使用情况

  2017年固定资产年初价值24万元。其中:家具类5万元、图书2万元、通用设备17万元。

  六、预算绩效情况

    2017年本单位在预算公开同时,按照相关要求填报、公开部门预算绩效目标申报表,在预算执行过程中,对预算执行情况进行跟踪监督,年末本单位对部门预算的重点绩效项目进行自评,由财政部门对绩效完成情况进行评价打分,财政部门将结果做为下一年部门预算的参考依据。

     七、名词解释

     一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出;二是定额公用经费,具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

     二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

     三、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

    五、财政拨款收入(补助)、财政专户资金、政府性基金收入:财政拨款收入(补助)反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入;财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费;政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

    六、上年结转和结转下年:上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金;结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    七、一般公共服务,反映行政、事业单位的基本支出。

    八、 社会保障和就业,反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

    九、住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。