索引号: 0000001070100201701014 组配分类: 部门预算
发布机构: 中共呼玛县委机构编制委员会办公室 主题分类: 劳动、人事、监察  
名称: 2017年编委办预算公开 文号:
生成日期: 2017-01-23 发布日期: 2017-01-23
2017年编委办预算公开
发布时间:2017-01-23 浏览次数:125 字体:[ ]

呼玛县机构编制委员会办公室

2017年部门预算情况说明

 

 一、单位基本情况

呼玛县机构编制委员会办公室为县委组成部门,内设职能科室3个,实有人数9人,在职人员有9人。

主要职能是:

县编委办在县机构编制委员会的领导下,负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。

(一)贯彻执行上级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规。统一管理全县各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

(二)拟订全县各级行政管理体制和机构改革的总体方案;审核县级机关各部门机构改革方案;指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;提出全县各级机关行政编制、政法专项编制总额分配及调整建议。

(三)协调县级机关各部门的职能配置与调整,协调全县机关各部门之间职责分工;研究提出县直拟参照公务员法管理事业单位的公共事务管理职能认定意见。

(四)审核全县机关各部门机构设置、调整及其内设机构和人员编制,审核县政府议事协调机构和临时机构的设立;审核全县机关股级以上机构和乡镇机构设置与调整。

(五)牵头负责全县事业单位改革;拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案;拟订全县各级事业编制总量控制标准,审核各部门事业编制总量和结构;审核县直事业单位机构改革方案;审核县直事业单位机构编制;审核全县事业单位、涉及财政拨款和补助的事业单位设立;指导、协调县、乡事业单位管理体制和机构改革;指导全县事业单位登记管理工作,负责县直事业单位登记的日常管理工作。

(六)配合有关部门提出县、乡(镇)领导班子职数建议;提出县党政工作部门领导职数设置意见;审核县直单位正副科级领导职数、非领导职数;审核县直单位科级领导职数。

(七)监督检查各级行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况。

(八)制定机构编制实名制管理办法、全县机构编制网络管理制度并组织实施;负责机构编制审批文件的备案工作;负责县直机关、事业单位工勤人员管理;审核全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作;负责全县机构编制统计工作和机构编制数据库的管理;指导行政管理学会工作。

二、部门预算情况说明

(一)收入预算

2017年部门预算收入83.17万元,其中:财政拨款83.17万元。比2016年预算收入增加9.13万元,原因是职工工资增加。

(二)支出预算

 2017年部门支出预算83.17万元。其中:

 1.一般公共服务支出其他人力资源事务支出69.11万元,主要用于人员工资及机关运行经费的支出。其中:机关运行经费支出22.58万元。包括办公费1.97万元、印刷费0.8万元、邮电费15万元、差旅费0.8万元、会议费0万元、福利费1万元、日常维修费0万元、专用材料费0万元、设备购置费0万元、水电费0.25万元、办公用房取暖费1.39万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元。

    2.社会保障和就业支出0万元,主要用于职工养老、大病等的保障支出。

    3.医疗卫生支出2.70万元,主要用于单位职工医疗费用。

  1. 住房保障支出11.36万元,主要用于单位职工公积金等的支出。

比2016年预算支出增加9.13万元, 原因是职工工资增加。

(三)本年度无政府采购情况。

三、“三公”经费情况及增减变化原因

2017年“三公”经费支出预算合计0万元。

(一)因公出国(境)经费0万元。

(二)公务用车购置及运行费0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,主要用于公务用车的日常运行及维护支出。

  (三)公务接待费支出预算0万元。接待批次0次,人次0人。

(四)“三公”经费增减变化原因

2017预算数与2016决算数相比较,无增减变化。

四、2017年固定资产年初价值12万。均为其他固定资产。

五、预算绩效情况

   2017年我单位在预算公开同时,按照相关要求填报、公开部门预算绩效目标申报表,预算申报表已另外用附件形式上传到预算公开。在预算执行过程中,对预算执行情况进行跟踪监督,年末本单位对部门预算的重点绩效项目进行自评,由财政部门对绩效完成情况进行评价打分,财政部门将结果做为下一年部门预算的参考依据。

 六、名词解释

 (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出;二是定额公用经费,具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

 (三)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (四)“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 (五)财政拨款收入(补助)、财政专户资金、政府性基金收入:财政拨款收入(补助)反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入;财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费;政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

 (六)上年结转和结转下年:上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金;结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

 (七)一般公共服务,反映行政、事业单位的基本支出。

 (八)社会保障和就业,反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

 (九)住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。