索引号: 0000001070200201606235 组配分类: 部门决算
发布机构: 呼玛县水务局 主题分类: 财政、金融、审计、统计  
名称: 呼玛县水利建设管理局2015年度部门决算公开 文号:
生成日期: 2016-06-20 发布日期: 2016-06-20
呼玛县水利建设管理局2015年度部门决算公开
发布时间:2016-06-20 浏览次数:157 字体:[ ]

 

 

 

呼玛县水利建设管理局2015年度部门决算公开

一、单位职责、机构设置、人员构成

(一)单位职责

负责本县城市规划区、生态水系、重要水工程的水资源调度;负责全市防洪、除涝、河道整治及水生态、水环境的建设与管理;负责生态水系的建设与管理。

负责全县河道、水库、湖泊、灌区、蓄洪区、泄洪区等水域及其岸线的管理工作;负责河、湖、水库及滩地的治理和开发;负责水务工程建设与运行管理;指导水利旅游事业管理工作。

负责全县水土保持工作。研究制定全县水土保持规划并监督实施;负责水土流失的监测、预报和综合防治工作;负责市管开发建设项目水土保持方案的审批并监督实施,组织水土保持设施的竣工验收;负责全县水土保持建设项目的实施工作。

负责农村水利工作。负责协调农田水利基本建设和农村供水、饮水工作;负责农村水生态、水环境和灌区的建设与管理工作;指导农村水利社会化服务体系建设。

(二)机构编制及人员情况

水利建设管理局为全额拨款事业单位。事业编制100名。2015年末在职职工35人,其中:干部24人,工人11人;退休人员17人。

二、事业运行经费情况

(一)收入情况

呼玛县水利建设管理局2015年总收入7,613.98万元,财政拨款总收入6,568.35万元,2015年总收入比2014年增加了1,380.02万元,增加了22.14%,主要是黑干堤防拆迁补偿费的增加。2015年财政拨款总收入比2014年增加了2,043.96万元,增加了45.18%,主要是工程项目投资额的增加,另外职工工资上调,人员经费也增加了。

(二)支出情况

呼玛县水利建设管理局2015年支出总额13,533.29万元,比上年增加7,820.34万元,增加136.89 %。其中:基本支出387.37万元,比上年增加58.06%;(1)人员经费支出321.91万元,比上年增加72.99 %;主要是三间房电站职工13人调入水利建设管理局,人员经费有所增加。(2)日常公用经费支出65.46万元,比上年增加10.95 %,主要是工程项目前期费用的增加。项目支出13,145.92万元。比上年增加140.42%,主要是工程项目按工程进度,支出加大。按支出功能分:社会保障和就业支出974.66万元;医疗保障支出16.39万元;城乡社区支出1,206万元;农林水支出10,588.02万元;住房保障支出32.30万元;粮油物资储备支出319.30万元;其他支出395.91万元;债务付息支出0.71万元。

(三)结余情况

2015年共计结余资金3,939.07万元,比上年减少60.49%,主要是工程项目加大了支出力度,结余减少。

  三、“三公经费”说明

2015年“三公”经费支出合计8.03万元。

(一)2015年因公出国(境)团组数及人数为0,因公出国(境)经费支出0万元。

(二)2015年公务用车购置数0台,公务用车保有量3台;2015年公务用车购置及运行费支出8.03万元,其中:公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费支出8.03万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等。

(三) 2015年国内公务接待的批次、人数为0,公务接待费支出0万元。

(四)“三公”经费增减变化原因

2015年度三公经费共计支出8.03万元,同比上年减少5.45万元,减少40.43%。主要是2014-2015年度的工程全部进入工程竣工验收阶段,减少了公务用车下乡检查工程的次数,减少了公务用车运行维护费支出。

四、政府采购情况

2015年政府采购预算货物类财政性资金3.73万元。政府采购货物类财政性资金支出3.71万元,主要用于购买4台联想电脑2万元、1台复印机0.3万元、防汛物1.41万元。工程类政府采购0万元,服务政府采购0万元,没有支持中小企业等政府采购政策的情况。

五、国有资产占有使用情况

2015年国有资产年初价值148.30万元,包括固定资产146.84万元,无形资产0.5万元,存货0.96万元。国有资产年末价值157.22万元,包括固定资产155.85万元,无形资产0.5万元,存货0.87万元。本年存货减少0.09万元。固定资产增加9.01万元。固定资产调入汽车1台,价值是10.09万元;购买复印机1台,价值是0.3万元;购买4台电脑,价值是2万元;报废短波电台2台,价值是2.33万元;报废手机6部,价值是1.05万元。

                               

                        呼玛县水利建设管理局

                                2016年6月12日